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完成年结操作后的财务凭证调整
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完成年结操作后的财务凭证调整
Participant
3 hours ago
Hi SAP 专家，
我司已经完成2023年的年结操作，余额已经结转，固定资产的年结批处理已经执行。
但是，在审计的过程中，需要调整2023年的12月科目余额，我们可以执行以下两种方式的操作吗？这两种操作有什么区别？
1）方案一：手工创建日记账凭证，过账年度是2023年，而会计期间是16；这个会计凭证过账后，需要重新执行2023年的年结的余额结转操作吗？
2）方案二：打开2023年的会计年度和期间，手工创建日记账凭证，过账年度是2023年，而会计期间是12，然后重新执行2023年的年结的余额结转操作，这是可行的吗？
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