2022年9月29日，艾迪药业(688488.SH)发布关于2022年半年度报告的事后审核问询函的回复公告。

半年报披露，公司上半年营业总收入7,377.88万元，同比减少53.01%;归属于上市公司股东的净利润为-6,819.16万元，较上年同期由盈转亏;公司营业收入自2021年第二季度以来整体呈下滑趋势，最近四个季度净利润连续为负。

上交所要求公司：(1)表格列示各主营产品2022年上半年的收入、成本、销量、毛利率及其同比变化情况，分析上半年收入大幅下滑的原因;(2)表格列示截至目前各主营产品的在手订单金额，分析产品终端需求自上年第二季度来发生的主要变化及其对相关产品销售的影响;(3)说明相关产品是否存在市场竞争力下降或主要客户需求萎缩等不利情况。如有，进行相应风险提示。

艾迪药业回复称，2022年上半年公司营业收入下滑的主要原因是天普生化向公司减少采购人源蛋白粗品，其采购额较上年同期减少86.94%。2022年上半年公司人源蛋白粗品业务实现收入约4,052.40万元，较上年同期减少约69.30%。由于目前人源蛋白粗品业务为公司现阶段主要的收入及利润来源，公司人源蛋白粗品业务收入规模的缩减，会直接导致公司盈利水平下降。

公司已根据问询函要求，在2022年半年报“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(一)核心竞争力风险”增加了如下风险提示：

4、公司核心产品乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品竞争力下降的风险

近年来公司主要客户天普生化进一步优化其供应商体系，并逐步加大向其子公司宝天生物的人源蛋白粗品采购力度，进而缩减了向公司采购乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的规模;如果天普生化向公司的原料采购依赖度持续减弱、向公司的原料采购规模持续缩减，公司乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的竞争力及盈利贡献能力将持续下降。

经核查，保荐人认为：

1、2022年上半年收入大幅下滑的主要原因系公司人源蛋白业务收入较上年同期减少69.30%，其中乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品分别较上年同期减少76.38%、100.00%，尿激酶粗品较上年同期减少53.24%。近年来天普生化进一步优化其供应商体系，并逐步加大向其子公司宝天生物的人源蛋白粗品采购力度，进而缩减了向公司采购乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的规模。公司2022年上半年尿激酶粗品销量与上年同期相近，销售收入同比下降较多主要系销售价格随市场波动下降所致。受与珀金埃尔默合作不达预期的影响，公司HIV诊断经销业务正处于调整阶段。

2、公司乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品销售下降主要受天普生化生产与采购规划的影响，受产品终端需求的影响较小。

3、如果天普生化向公司的原料采购依赖度持续减弱、向公司的原料采购规模持续缩减，公司乌司他丁及尤瑞克林粗品的盈利贡献能力将持续下降。由于目前人源蛋白粗品业务为公司现阶段主要的收入及利润来源，公司人源蛋白粗品业务收入规模的缩减，会直接导致公司盈利水平下降。

头图来源：图虫

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